第一部分  概 况

一、主要职责

彩神iv开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训🧑🏼‍🚀，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。

二、机构设置情况

彩神iv内设11个职能科室🐦‍⬛，具体为：办公室♊️🙆、组宣部、人事部📸🛀🏼、教务处👩‍👩‍👧‍👦、学生处、财务部☔️、训练科研部、后勤保卫部、纪委办公室🎹、实验实训中心🐚、网络安全和信息化办公室👩🏿‍🚒；下辖 0 个预算单位🧘🏼🎣。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，彩神iv所有收入和支出均纳入单位预算管理👒。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元🤮🕝、政府性基金预算拨款收入10.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1755.8万元、事业收入130.0万元、事业单位经营收入0万元👨‍👨‍👧‍👧、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.0万元🍓、上年结转结余1892.7万元🧑‍🧑‍🧒‍🧒；支出包括：一般公共服务支出0万元🤵🏻‍♂️、公共安全支出0万元🧔🏽‍♂️、教育支出7267.1万元🥱、社会保障和就业支出439.0万元♻、卫生健康支出212.5万元⛔️、其他支出10.0万元、债务付息支出1.0万元。彩神iv2025年收支总预算7929.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

彩神iv2025年单位预算收入7929.5万元，与2024年预算相比增加1196.7万元🫷，主要原因是上年结转结余资金增加👂。其中🤦🏿‍♂️：上年结转结余1892.7万元，占23.87%🤹‍♂️；一般公共预算4139.1万元，占52.20%；政府性基金预算10.0万元，占0.13%☝🏼；国有资本经营预算0万元🐃，占0%🐈📽；财政专户管理资金1755.8万元，占22.14%；事业收入130.0万元，占1.64%👇；事业单位经营收入0万元🙄，占0%🧹；上级补助收入0万元🙆🏿‍♀️，占0%🧖🏼‍♂️；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.0万元🧝🏻‍♂️，占0.02%。

三🏋️‍♀️、关于支出总体情况表的说明

彩神iv2025年支出预算7929.5万元🤵🏿，与2024年预算相比增加1196.7万元🤵🏻‍♀️，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。其中：基本支出7267.6万元，占91.65%🎵；项目支出661.9万元🎅🏽，占8.35%🧑🏻‍🔬✊；事业单位经营支出0万元🏃🏻，占0%；上缴上级支出0万元🏋🏽‍♂️，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%👱🏿‍♂️。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神iv2025年财政拨款收入预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元🤵‍♀️，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元、政府性基金预算拨款收入10.0万元🧑🏽‍🎓、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.5万元👩‍🦳。2025年财政拨款支出预算4149.5万元3️⃣🏇🏼，与2024年预算相比增加133.5万元，主要原因是增加了教育支出预算支出。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3865.2万元、社会保障和就业支出179.9万元、卫生健康支出93.4万元、其他支出10.0万元、债务付息支出1.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神iv2025年一般公共预算支出4139.5万元，与2024年预算相比增加183.5万元，主要原因是人员经费中教育支出增加。

（二）具体情况⏩。

1、“教育支出”3865.2万元👱‍♀️，与2024年预算相比增加184.1万元，主要原因是增加了基本支出经费，其中：

“职业教育”3865.2万元👨🏽‍⚕️，包括🚣🏼：“高等职业教育”3865.2万元，主要用于学院基本支出以及学生资助补助经费、学生资助政策体系👩‍❤️‍💋‍👨🫗、现代职业教育质量提升计划资金、落实科教兴市人才强市行动方案、2025年一般债券利息支出；

2、“社会保障和就业支出”179.9万元，与2024年预算相比减少4.2万元，主要原因是人员组成结构发生了变动，其中🪐：

“行政事业单位养老支出”179.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”119.9万元🍬，主要用于缴纳学院职工养老保险🧛🏻‍♀️🧑🏽‍🚒；“机关事业单位职业年金缴费支出”60.0万元，主要用于缴纳学院职工职业年金；

3、“卫生健康支出”93.4万元🧛🏼‍♀️，与2024年预算相比增加2.6万元，主要原因是退休人员增加。其中：

“行政事业单位医疗”93.4万元🔴，包括🙎‍♀️：“事业单位医疗”78.7万元，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元，主要用于本单位其他医疗保障支出；

4、“债务付息支出”1.0万元★，与2024年预算相比增加1.0万元，主要原因是增加了一般债券利息项目支出👩‍🚀💱。其中：“地方政府一般债务付息支出”1.0万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”1.0万元。主要用于偿还一般债券利息🫳🏽。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神iv一般公共预算基本支出3487.6万元，与2024年预算相比增加211.4万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。其中🧮：

人员经费2651.5万元，主要包括：工资福利支出2639.2万元，主要用于基本工资、津贴补贴🧑‍🔧🌲、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费🚁、职业年金缴费⌨️、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费✂️；对个人和家庭的补助12.3万元，主要用于退休费、医疗费补助👩🏿‍🌾。

公用经费836.1万元，主要包括：商品和服务支出810.0万元，主要用于办公费🥏😩、印刷费、手续费👩🏻‍🍳、水费⏭、电费🈷️、邮电费、物业管理费🏤⚂、差旅费、维修（护）费🏌🏻、租赁费🚴🏻‍♂️、培训费、专用材料费、劳务费🌯、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出26.1万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置🐚、信息网络及软件购置更新。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元🍎，与2024年预算相比增加（减少）0万元🆎，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🙋‍♂️。具体情况🤹🏻：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元👳🏽‍♀️，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元🤷‍♂️，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🙇🏻‍♂️。

三、2025年公务接待费预算0万元🈁，与2024年预算相比增加（减少）0万元🉑，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神iv政府性基金预算支出10.0万元，与2024年预算相比减少50.0万元👨🏼‍🌾，主要原因是安排的项目经费减少。

（二）具体情况。

1🧌、“其他支出”10.0万元👮🏿‍♀️，与2024年预算相比减少50.0万元🦉，主要原因是安排的项目经费减少🚬，其中：

“彩票公益金安排的支出”10.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”10.0万元，主要用于支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）项目经费支出。

九👨🏽‍🦲、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年彩神iv单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出🤸🏻‍♂️。

十🪃、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况🏫。

本单位2025年安排政府采购预算1345.9万元，其中：政府采购货物支出32.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1313.9万元⏪。主要项目是：2025年预算公用经费项目1345.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底🈸，本单位各单位共有车辆0辆🚖，其中🧝🏼：副部（省）级及以上领导用车0辆🚶🏻‍♂️🏄🏽‍♂️、主要负责人干部用车0辆🪧、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆🪆✧、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆🔼、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括未安排其他用车🙏🏼。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明❄️。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额661.9万元👨🏿‍💼。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报👂、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费🧑‍🧒，包括办公及印刷费、邮电费🐥、差旅费🕠、会议费、福利费⛷、日常维修费、专用材料及一般设备购置费🤵🏿‍♂️、办公用房水电费、办公用房取暖费👶🏽、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一💁、《单位收支总体情况表》

二🕵🏼‍♀️、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四🛃、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六⏭、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八🪄🤦🏻、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一🌽👨‍🌾、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表🧑🏼‍⚕️🫏。